目录
第一部分九九彩票畜牧兽医研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分九九彩票畜牧兽医研究所2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分九九彩票畜牧兽医研究所2019年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所概况
一、部门决算单位构成
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所2019年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所创建于1963年3月23日，是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要履行下列职责：
1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。
2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。
3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。
4、编辑发行《西藏畜牧兽医》期刊杂志
（二）部门机构设置
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所是九九彩票APP下载下属正县级畜牧科研事业单位，属二级预算单位。
2019年九九彩票APP下载畜牧兽医研究所单位编制人数110人，主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。
2019年九九彩票APP下载畜牧兽医研究所年末在职干部职工102人, 内设机构办公室、政工人事科、财务科、科管科、保卫科、畜牧室、兽医室、牦牛中心和曲尼帕综合试验基地9个科室，其中科技人员正高7人、副高26人、助理研究员18人、研究实习员26人、事业管理人员17人、工勤人员8人。为加强畜牧业科技创新能力建设，促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证，科研实力雄厚。
第二部分
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所
2019年度部门决算表
（详见附表1-8）
第三部分
西藏自治九九彩票APP下载畜牧兽医研究所
2019年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度收入合计为3,360.12万元，主要为财政拨款收入。其中：基本支出2,818.77万元，占本年收入的83.89%，项目支出541.35万元，占本年收入的16.11%。
本年度支出合计数为3,260.78万元,其中：基本支出为2,813.25万元,占总支出的86.28%，项目支出为447.53万元，占总支出的13.72%。
具体情况如下，①基本支出：工资福利支出2,568.10万元，占事业支出的91.29%；商品服务支出236.56万元，占事业支出的8.40%；对个人和家庭的补助支出8.60万元，占事业支出的0.31%。②项目支出：实验楼及液氮房维修改造3.29万元、办公设备更新13.00万元、畜牧兽医学会期刊编辑出版及学会活动11.00万元、实验室急需仪器设备购置59.92万元、农科院畜牧兽医研究所实验室运行费10.36万元、畜科所试验动物养殖基地维护运行31.11万元、藏兽药研发与示范23.39万元、西藏特色畜禽营养调控研究7.56万元、干式变压器2.85万元、农业资源保护修复与利用250.70万元、区直机关事业单位公有房屋维修改造34.36万元。
二、收入决算情况说明
本年度收入情况：本年度收入合计数为3,360.12万元，比上年度（3,524.10万元）减少163.98万元，下降4.88%。主要是公用经费及项目资金的减少，其中:
1、213类 农林水支出3,103.19万元(其中事业运2679.84万元、科技转化与推广服务123.35万元、农业资源保护与修复利用300.00万元，)，比去年（3,016.78万元）增加86.41万元,增长2.78%。
2、208类 社会保障和就业支出（养老保险）256.93万元，比去年（249.08万元）增加7.85万元，增长3.05%。
图表2 2018、2019收入与上年度对比
三、支出决算情况说明
本年度支出情况：本年度支出合计为3,260.78万元,比上年度（3,505.50万元）减少244.72万元，下降7.50%。主要减少三区人才专项经费支出及公有房屋维修改造资金（今年无此预算）；其中：
1、213类 农林水支出2,969.49万元(其中事业运行2,559.61万元、科技转化与推广服务159.18万元、农业资源保护与利用250.70万元),比去年(2,899.01万元)增加70.48万元,下增长2.37%，主要增加人员工资支出。
2、208类 社会保障和就业（养老保险）256.93万元，比去年(249.08万元)增加 7.85万元,增长3.05%，主要增加养老保险缴费支出。
3、221类 住房保障支出（公有房维修改造）34.36万元，比去年（223.83万元）减少189.47万元,下降551.43%。主要减少公有房屋维修改造资金的支出。
图表 3 2018、2019支出与上年度对比分析
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
我所2019年度财政拨款支出为3,260.78万元,其中基本支出为2,813.25万元,占总支出的86.28%，项目支出为447.53万元，占总支出的13.72%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本年度支出情况：本年度支出合计为3,260.78万元,其中：
1、213类 农林水支出2,969.49万元(其中事业运行2,559.61万元、科技转化与推广服务159.18万元、农业资源保护与利用250.70万元) 占总支出的91.07%。
2、208类 社会保障和就业（养老保险）256.93万元，占总支出的7.88%。
3、221类 住房保障支出（公有房维修改造）34.36万元，占总支出的1.05%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出合计为年度财政拨款支出为3,260.78万元,其中：基本支出为2,813.25万元,占总支出的86.28%，项目支出为447.53万元，占总支出的13.72%。
具体情况如下，①基本支出：工资福利支出2,568.10万元，占事业支出的91.29%，包括基本工资430.79万元、津贴补贴1,284.75万元、奖金116.42万元、机关事业单位基本养老保险256.93万元、职工基本医疗保障缴费118.57万元、其他社会保障缴费19.27万元、住房公积金193.52万元、其他工资福利支出147.85万元；商品服务支出236.56万元，占事业支出的8.40%，主要是日常公用经费；对个人和家庭的补助支出8.6万元，占事业支出的0.31%，包括抚恤金2.27万元、生活补助4.53万元 、退休人员护工费1.8万元；②项目支出：实验楼及液氮房维修改造3.29万元、办公设备更新13.00万元、畜牧兽医学会期刊编辑出版及学会活动11.00万元、实验室急需仪器设备购置59.92万元、农科院畜牧兽医研究所实验室运行费10.36万元、畜科所试验动物养殖基地维护运行31.11万元、藏兽药研发与示范23.39万元、西藏特色畜禽营养调控研究7.56万元、干式变压器2.85万元、农业资源保护修复与利用250.70万元、区直机关事业单位公有房屋维修改造34.36万元。
2019年度财政拨款支出3,260.78万元，主要用于以下方面：①213类农林水支出2,969.49万元，占总支出的91.07%；②208类社会保障和就业支出（养老保险）256.93万，占总支出的7.88%；③221类住房保障支出（公有房维修改造）34.36万元，占总支出的1.05%。
图表 5 支出结构分析图
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出256.93万元元，主要用于养老保险的支出。
2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出2，559.62万元, 主要用于保障我所正常运转的基本支出。
3、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出159.18万元,主要用于营养调控研究、试验动物养殖基地、实验室维护运行、实验室急需仪器设备购置、农牧业新品种、新技术的引进、研究、示范、推广等支出。
4、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出250.70万元,主要用于牦牛种质资源保护与基因开发技术研究。
5、住房保障支出 (类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出 (项)支出34.36万元,主要用于我所职工周转房维修改造资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九九彩票畜牧兽医研究所2019年“三公”经费情况表
单位：万元
项 目
|
预算数
|
决算数
|
备 注
|
合 计
|
32.76
|
24.41
|
|
1.因公出国（境）费
|
-
|
-
|
|
其中：（1）因公出国（境）团组数
|
-
|
-
|
|
（2）因公出国（境）团人数
|
-
|
-
|
|
2.公务接待费
|
5.25
|
0.4
|
|
其中：（1）公务接待的批次
|
-
|
2
|
|
（2）公务接待的人数
|
-
|
34
|
|
3.公务用车经费
|
27.51
|
24.01
|
年初24.01万元，年末追加车辆保险3.50万元
|
其中：（1）公务用车运行维护费
|
27.51
|
24.01
|
年初24.01万元，年末追加车辆保险3.50万元
|
（2）公务用车购置数
|
-
|
-
|
|
（3）公务用车保有量
|
-
|
7
|
缺编3辆
|
(一)“三公”经费总体情况说明
1、2019年度“三公”经费调整预算数为32.76万元，其中：公务用车运行维护费预算数27.51万元（含年初预算数24.01万元、追加藏财农指[2019]088号2020年车辆保险3.5万元），公务接待费预算数5.25万元。
2、2019年度“三公”经费支出总额为24.41万元,其中:公务用车运行维护费24.01万元（含追加藏财农指[2018]093号2019年车辆保险3.15万元）,公务接待费0.4万元.
(二)“三公”经费分项支出与上年度决算对比增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出24.41万元较上年（29.06万元）减少4.65万元，下降19.05%，主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求，财政对定额商品和服务支出，按照压减11%的要求进行了压减。
1、公务用车运行维护费
本年度公务用车运行维护费预算数24.01元（含追加藏财农指[2018]093号2019年车辆保险3.15万元），决算数24.01万元，未超出预算指标。
2、因公出国（境）费
因公出国（境）费用为0万元。
3、公务接待费
本年公务接待费预算数5.25万元，决算数0.4万元，比上年（1.34万元），减少0.94万元，下降235%。主要原因是今年国内外专家接待次数减少。
3、年末车辆保有量
我所2019年末车辆保有量为7辆,缺编3辆。
4、公务接待批次及人数
本年度公务接待人数34人次、公务接待费人均支出118.44元，2018年度公务接待费人数115人次，公务接待费人均支出116.15元，比上年度减少2.29元、下降1.97%。
六、2019年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2019年我所履行一般行政事业管理职能、维持单位运行,用一般公共预算安排的行政事业经费合计数为2,813.26万元，主要是基本支出。
（二）事业运行经费预算的内容
行政事业经费主要是基本支出，包括两部分:
1、人员经费的支出2576.7万元，其中：（1）工资福利支出2,568.10万元，占事业支出的91.29%，包括基本工资430.79万元、津贴补贴1,284.75万元、奖金116.42万元、机关事业单位基本养老保险256.93万元、职工基本医疗保障缴费118.57万元、其他社会保障缴费19.27万元、住房公积金193.52万元、其他工资福利支出147.85万元；（2）对个人和家庭的补助支出8.6万元，占事业支出的0.31%，包括抚恤金2.27万元、生活补助4.53万元 、退休人员护工费1.8万元；
2、日常公用经费支出236.56万元，其中：办公费6.54万元、水电费5.92万元、邮电费4.50万元、取暖费49.75万元、差旅费31.84万元、维修维护费3.06万元、培训费2.16万元、公务接待费0.4万元、工会福利经费31.58万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费24.01万元、其他商品和服务支出76.18万元（含食堂补助、公务通讯补贴、退休人员护工费）。
七、政府采购情况说明
本年政府采购总支出为80.81万元，其中：（1）货物类62.77万元,主要是实验室急需仪器设备购置59.92万元、藏干式变压器购置2.85万元；（2）工程类14.89万元，主要是公有房屋维修改造项目支出11.60万元、实验楼及液氮房维修改造3.29万元；（3）服务类3.15万元2019年车辆保险费。
政府采购授予中小企业合同金额84.75万元，其中授予小微企业合同金额84.75万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我所共有车辆7辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（公务用车）。单位价值50万元以上通用设备2台（套）; 单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位2019年项目绩效目标全部完成，总体评价为合格。
主要完成情况：全年发表论文76篇，其中SCI 14篇、核心期刊31篇、其他31篇（包含2篇英文）。申报专利46项，授权专利22项，其中国家发明专利4项、实用新型专利24项、软件著作权2项；立项地方标准10项，公开出版专著1部，新型职业农牧民培育手册5册；2019年，获得获得《吴常信动物遗传育种科技成果奖》1项，自治区科技奖三等奖1项，农科院创新奖2项，14人荣获西藏自治区“三区三州”事业单位脱贫攻坚专项嘉奖，1人荣获西藏畜牧兽医学会“2019年度全区畜牧兽医优秀科技工作者”。
1、预算绩效管理制度建设
我所为进一步深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《九九彩票科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2018〕274号）和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号），制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研项目绩效支出管理办法（暂行）》等相关制度,执行相关管理办法，保障财政项目资金合法合规使用，保障财政项目有序高效推进。
2、绩效目标设置
绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点，对重大科研专项资金进行评价，在预算编制中按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对每个预算项目科学合理设定绩效目标，提升预算编制的科学性和合理性，并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标，由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。
3、预算执行监控
在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算，加快项目的实施进度，加强对各项资金支出的审核力度，确保各项资金安全有效；年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。
4、重点项目绩效评价
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作
5、评价结果运用
我所组织绩效自评和绩效跟踪监控，将针对绩效自评价结果开展公开公示，指在互相学习工作经验，提高资金使用效益，下一步将优先安排绩效结果好的项目，提高我所绩效评价工作水平。
十、扶贫资金情况说明。
2019年度我所无扶贫项目资金
十一、债务情况说明。
截止2019年12月31日，我所无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
我所重点、重大项目数1项，项目资金为300.00万元，项目名称《牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目》
1、项目经费安排及使用情况：藏财农指[2019]30号文件下达牦牛种质资源保护与基因技术开发研究项目经费300.00万元，已支出202.73万元，占总经费的67.57%，主要测试化验加工费支出202.09万元。
2、项目绩效评价
绩效目标：建立牦牛全蛋白单克隆抗体库，利用牦牛低氧适应性的机制取材，可取海拔高度显著差别的牦牛品种（类群），分别取不同海拔高度牦牛个体的心脏、肺脏组织，构建抗原库，制备5000个单克隆抗体，覆盖约2000蛋白。将上述抗体点制成抗体芯片，利用差异样本进行芯片筛选，并利用差异抗体进行差异蛋白鉴定（IP富集-质谱测序）。
绘制不同海拔高度牦牛适应性的特异性图谱及差异图谱（Western blot），并针对核心蛋白进行CoIP-蛋白复合体成员鉴定；为牦牛肌低氧适应性的分子机理研究提供系统性的蛋白研究数据和工具资源，解析新的调控通路，为遗传育种和产业应用奠定理论基础。
牦牛肉品质功能基因筛选及功能验证，基于RNA-Seq筛选影响牦牛肉品质的候选功能基因；关键候选基因与牦牛肉品质性状的关联分析；牦牛成肌细胞的培养及其体系的建立；关键基因功能分析。
绩效完成情况：通过对牦牛肌肉组织的总蛋白及核蛋白的分别筛选，提取全蛋白核蛋白并建库，提取结果显示组织有高丰度条带，提取效果满足预期效果。筛选阳性抗体6500个并点制YakMAbome6500芯片，后续将进入芯片杂交阶段和实验验证阶段，完成影响产肉性能的功能基因并进行关联性分析验证，并为育种工作提供坚实的理论基础目前已完成部分绩效目标。按预期完成了绩效目标。
3、项目取得的经济效益和社会效益
本研究为基础性研究,项目实施期内没有直接经济效益,后期效益显著通过项目实施，抗体库建立及抗体芯片的制作，为后续基因研究工作提供数据库和检测芯片，芯片知识产权可转化，后期经济效益显著。对牦牛种质资源进行保护，长期保存牦牛资源的多样性，避免遗传资源的消失，也是将来培育新品种的重要基因资源通过项目实施，提高放牧天然草地的利用率和转化率，减轻对天然草地压力，为牦牛的高效生产提供基础。
4、政策依据
该项目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》提出的“坚持双轮驱动、构建一个体系、推动六大转变”的布局，符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术，确保粮食安全、食品安全的战略任务。也符合《国家中长期科技发展纲要》布局—隶属于重点安排的8个技术领域的27项前沿技术之生物技术和10项面向国家重大战略需求的基础研究之农业生物遗传改良的双重范畴。也是西藏财政厅中长期发展规划的内容之一。经费预算符合藏财行字【2014】22号、财教【2011】434号、国发【2014】11号等文件要求。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
